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五台山风景名胜区综合行政执法局2020年度部门决算分析报告

鬼谷子神算67850-鬼谷子资料网站香港-13868鬼谷子论坛-返回鬼谷子神算04988-鬼谷子神算论坛 时间:2021-01-20      来源:五台山风景名胜区综合行政执法局

一、单位情况

(一)基本情况。

主要职能

贯彻执行国家和省有关法制建设、社会治安综合治理、司法、规划、建设、市容和环境卫生、绿化、市政管理、旅游、环境保护、林业生态、文化、文物、民族宗教、国土、水资源、交通运输、教育、卫生计生、物价、市场监督管理、安全生产等方面的法律法规、规章和方针政策,研究起草规范性文件并组织实施;负责景区法制建设、社会治安综合治理、司法等工作;负责景区综合行政执法工作,按照授权和委托,依法行使行政处罚权。

机构情况

五台山风景名胜区综合行政执法局为正科级建制单位,为五台山管委会直属行政单位。

人员情况

五台山风景名胜区综合行政执法局编制4名,实有在职人数4名,临时工18人。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年五台山综合行政执法局年初预算收入安排一共为7277206.69比上年度增加6062860.17元,同比增加4.99%,增加原因是新增保安人员和本年度项目支出增加。其中,人员经费为536629.83元,比上年增加52892.56元,同比增加0.11%,增加原因为2020年养老保险单位缴纳比例增加。日常公用经费2436977.24元,比上年增加1222275.72元,同比增加 1.9%,增加原因是新增保安人员支出增加。项目支出4309897.25元,比上年增加4220359元,同比增加47.22%。增加原因是雪亮工程项目支出增加。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

本单位本年度实际收入合计7284310.98元,预算收入5308768.04元,年末预算追加。

本单位本年度实际支出合计7283504.32元,预算支出5308768.04元,年末预算追加。

2.收入支出结构分析。

1本单位本年度收入合计7284310.98元,其中财政拨款收入7277206.69元,占总收入的0.1%;其他收入(疫情防控捐赠收入)7000元,占总收入的0.09元,其他收入(利息)104.29元,占总收入的0.01%

本单位本年度支出合计7283504.32元,按支出性质分,基本支出7283504.32元,占总支出的1%人员经费支出为536629.83元,占总支出的0.07%,日常公用经费为2436977.24元,占总支出的0.33%项目支出4309897.25元,占总支出0.59%

收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)

本单位本年度收入7284310.98元,比上年度增加6062860.17元,主要原因是雪亮工程项目款和新增保安人员支出增加。

本单位本年度支出7283504.32元,比上年度增加6158161.05元,主要原因是雪亮工程项目款和新增保安人员支出增加。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

2020年总收入7284310.98,其中财政拨款收入7277206.69元;2020年总支出7283504.32其中基本支出7283504.32元,占总支出的1%人员经费支出为536629.83元,占总支出的0.07%;日常公用经费为2436977.24元,占总支出的0.33%。主要原因是新增保安人员支出增加;项目支出4309897.25元,占总支出0.59%。主要原因是雪亮工程项目款支出增加。

支出按经济分类科目分析。

    12020年无“三公”经费。

2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  

其他对单位影响较大的支出情况。

  

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度本单位财政拨款收入7277206.69元,比上年度增加6062860.17元,主要原因是雪亮工程项目款和新增保安人员支出增加。

支出7283504.32元,比上年度增加6068802.8元,按支出性质划分,本单位基本支出7283504.32元(人员经费536629.83元,日常公用经费2436977.24元,项目支出4309897.25元)。

(三)年末结转和结余情况。

本年度本单位年末财政拨款结转和结余0元。

与预算支出相关的其他指标分析。

本年度年末资产总计384115.81元, 其中流动资产(货币资金)合计10605.17元,非流动资产合计373510.64(固定资产原值1496626.75元,累计折旧1127266.11元;无形资产原值6000元,累计摊销1850元)。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

 

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

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